2018年广东省残疾人就业服务中心部门预算

信息来源：本网原创稿时间：2018-04-12 作者： 字体： [大] [中] [小]

　　第一部分广东省残疾人就业服务中心概况

　　一、主要职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2018年部门预算表

　　表一、收支总体情况

　　表二、收入总体情况

　　表三、支出总体情况

　　表四、财政拨款收支总体情况

表五、一般公共预算支出情况表

　　表六、一般公共预算基本支出情况表

　　表七、一般公共预算项目支出情况表

　　表八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

　　表九、政府性基金预算支出情况表

　　表十、部门预算基本支出预算表

　　表十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

　　第三部分　2018年部门预算情况说明

　　第四部分　名词解释

　　第一部分　广东省残疾人就业服务中心概况

　　一、主要职责

受委托综合管理残疾人劳动就业工作、参与残疾人劳动力资源、社会用工调查、发布残疾人就业信息工作，协助实施按比例安排残疾人就业工作及残疾人就业保障金征收工作；承担省残疾人事业信息化建设工作，承担推进残疾人信息无障碍建设的具体工作；开展盲人按摩管理指导和服务工作；为残疾人提供职业指导、职业适应评估、就业和失业登记等就业服务；开展残疾人职业技能鉴定工作；引导、支持智力、精神和重度肢体残疾人辅助性就业；开展残疾人职业技能、实用技术培训；承办全省残疾人职业技能竞赛的组织与协调工作；示范性开展残疾人创业培训和扶持；具体实施残疾人中高级职业技能培训及各市、县残疾人就业服务专业骨干培训；开展残疾人就业法律法规宣传，协调组织残疾人就业法律法规、政策、规划的落实。

　　二、机构设置

　　本部门内设机构：办公室、就业科、培训科、年审科、盲按科、信息科。

人员构成情况：本部门属于财政核拨的公益一类事业单位，编制33人，离退休人员13人。

第二部分2018年部门预算表

						表1
收支总体情况表
单位名称：广东省残疾人就业服务中心						单位：万元
收入		支出
项目	2018年预算	项目			2018年预算
一、财政拨款	1,647.56	一、基本支出			524.56
二、财政专户拨款		二、项目支出			1,123.00
三、其他资金		三、事业单位经营支出

本年收入合计	1,647.56	本年支出合计			1,647.56

四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年

收入总计	1,647.56	支出总计			1,647.56
注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
				表2
收入总体情况表
单位名称：广东省残疾人就业服务中心				单位：万元
项目			2018年预算
一、预算拨款			1,647.56
一般公共预算拨款			1,647.56
基金预算拨款
二、财政专户拨款
教育收费
其他财政收入拨款
三、其他资金
事业收入
事业单位经营收入
其他收入

本年收入合计			1,647.56

四、上级补助收入
五、附属单位上缴收入
六、用事业基金弥补收支总额

收入总计			1,647.56
				表3
支出总体情况表
单位名称：广东省残疾人就业服务中心				单位：万元
项目			2018年预算
一、基本支出			524.56
工资福利支出			456.00
一般商品和服务支出			20.00
对个人和家庭的补助			48.56
其他资本性支出等
自有资金

二、项目支出			1,123.00
日常运转类项目			1,123.00
政府购买服务类项目
信息系统建设类项目
基本建设类项目
科技研发类项目
信息化运维类项目
专项业务类项目
因公出国（境）项目
补助企事业类项目
自有资金

三、事业单位经营支出

本年支出合计			1,647.56

四、对附属单位补助支出
五、上缴上级支出
六、结转下年
支出总计			1,647.56
						表4
财政拨款收支总体情况表
单位名称：广东省残疾人就业服务中心						单位：万元
收入			支出
项目	2018年预算		项目			2018年预算
一、一般公共预算	1,647.56		一、一般公共预算			1,647.56
二、政府性基金预算			二、政府性基金预算
三、国有资本经营预算			三、国有资本经营预算

本年收入合计	1,647.56		本年支出合计			1,647.56

						表5
2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
单位名称：广东省残疾人就业服务中心						单位：万元
功能科目名称	一般公共预算支出
	小计		其中：基本支出		项目支出
合计	1,647.56		524.56		1,123.00
[208]社会保障和就业支出	1,647.56		524.56		1,123.00
[20805]行政事业单位离退休	35.56		35.56
[2080502]事业单位离退休	35.56		35.56
[20811]残疾人事业	1,612.00		489.00		1,123.00
[2081105]残疾人就业和扶贫	489.00		489.00
[2081199]其他残疾人事业支出	1,123.00				1,123.00
				表6
2018年一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
单位名称：广东省残疾人就业服务中心				单位：万元
政府预算支出经济分类		部门预算支出经济科目		2018年预算
		合计		524.56
[505]对事业单位经常性补助		[301]工资福利支出		456.00
[50501]工资福利支出		[30101]基本工资		90.00
[50501]工资福利支出		[30102]津贴补贴		190.00
[50501]工资福利支出		[30103]奖金		21.00
[50501]工资福利支出		[30107]绩效工资		90.00
[50501]工资福利支出		[30112]其他社会保障缴费		15.00
[50501]工资福利支出		[30113]住房公积金		50.00
[505]对事业单位经常性补助		[302]商品和服务支出		20.00
[50502]商品和服务支出		[30228]工会经费		8.00
[50502]商品和服务支出		[30229]福利费		12.00
[509]对个人和家庭的补助		[303]对个人和家庭的补助		48.56
[50901]社会福利和救助		[30309]奖励金		13.00
[50905]离退休费		[30302]退休费		35.56
							表7
2018年一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
单位名称：广东省残疾人就业服务中心					单位：万元
政府预算支出经济分类		部门预算支出经济科目			2018年预算
		合计			1,123.00
[505]对事业单位经常性补助		[301]工资福利支出			34.50
[50501]工资福利支出		[30107]绩效工资			26.50
[50501]工资福利支出		[30108]机关事业单位基本养老保险缴费			4.00
[50501]工资福利支出		[30113]住房公积金			4.00
[505]对事业单位经常性补助		[302]商品和服务支出			825.40
[50502]商品和服务支出		[30201]办公费			3.60
[50502]商品和服务支出		[30202]印刷费			7.80
[50502]商品和服务支出		[30205]水费			2.50
[50502]商品和服务支出		[30206]电费			2.50
[50502]商品和服务支出		[30207]邮电费			8.50
[50502]商品和服务支出		[30209]物业管理费			40.00
[50502]商品和服务支出		[30211]差旅费			28.00
[50502]商品和服务支出		[30213]维修（护）费			90.00
[50502]商品和服务支出		[30214]租赁费			84.00
[50502]商品和服务支出		[30216]培训费			108.50
[50502]商品和服务支出		[30226]劳务费			100.00
[50502]商品和服务支出		[30227]委托业务费			267.00
[50502]商品和服务支出		[30239]其他交通费用			1.00
[50502]商品和服务支出		[30299]其他商品和服务支出			82.00
[506]对事业单位资本性补助		[310]资本性支出			263.10
[50601]资本性支出（一）		[31002]办公设备购置			8.10
[50601]资本性支出（一）		[31007]信息网络及软件购置更新			255.00

															表8
2018年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
单位名称：广东省残疾人就业服务中心															单位：万元
项目							2018年预算
2018年行政经费
2018年“三公”经费
其中：（一）因公出国（境）支出
（二）公务用车购置及运行维护支出
1.公务用车购置
2.公务用车运行维护费
（三）公务接待费支出

注： 1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。
2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
																	表9
2018年政府性基金预算支出情况表
单位名称：广东省残疾人就业服务中心																	单位：万元
功能科目名称					政府性基金预算支出
					小计				其中：基本支出					项目支出
[数据]




注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。
																			表10
2018年部门预算基本支出预算表
单位名称：广东省残疾人就业服务中心																金额：万元
支出项目类别（资金使用单位）	总计		财政拨款													财政专户拨款			其他资金
			合计			一般公共预算				政府性基金预算		国有资本经营预算
**	1		2			3				4		5				6			7
合计	524.56		524.56			524.56
广东省残疾人就业服务中心	524.56		524.56			524.56
工资和福利支出	456.00		456.00			456.00
商品和服务支出	20.00		20.00			20.00
对个人和家庭的补助	48.56		48.56			48.56
其他资本性等支出
																			表11
2018年部门预算项目支出及其他支出预算表
单位名称：广东省残疾人就业服务中心																		金额：万元
支出项目类别（资金使用单位）		总计		财政拨款														财政专户拨款		其他资金
				合计				一般公共预算			政府性基金预算		国有资本经营预算
**		1		2				3			4		5					6		7
合计		1,123.00		1,123.00				1,123.00
广东省残疾人就业服务中心		1,123.00		1,123.00				1,123.00
就业中心大楼后勤保障项目		62.00		62.00				62.00
残疾人职业技能竞赛		200.00		200.00				200.00
残疾人就业服务信息化建设经费		365.00		365.00				365.00
执行按比例安排残疾人就业工作年审经费		46.00		46.00				46.00
就业服务机构人员能力提升建设		28.00		28.00				28.00
省政府民生实事社区康园网络项目管理（庇护性就业推进）经费		110.00		110.00				110.00
“众创杯”创业创新大赛残疾人公益赛		100.00		100.00				100.00
向社会组织购买盲人按摩机构规范化建设		70.00		70.00				70.00
盲人按摩行业指导业务专项经费		90.00		90.00				90.00
开展残疾人就业服务		52.00		52.00				52.00

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算1,647.56万元，比上年收入预算1,315.02万元增加332.54万元，增长25.29%，主要原因是有新增业务，如广东省残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新系统开发等项目；支出预算1,647.56万元，比上年预算支出1,315.02万元增加332.54万元，增长25.29%，主要原因是新增业务的开展导致经费有所增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排0万元，比上年减少18.30万元，下降100%，主要原因是没有出国（境）计划，单位已车改，无公务用车。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少4万元，下降100%，主要原因是无出国（境）计划；公务用车购置及运行费0万元，比上年减少10.30万元，下降100%，主要原因是车改后，无公务用车相关经费支出；公务接待费0万元，比上年减少4万元，下降100%，主要原因是厉行节约，减少接待经费支出。

三、运行经费安排情况

2018年，本部门运行经费安排126万元，比上年192.52万元减少66.52万元，下降34.55%，主要原因是厉行节约，减少运行经费支出。其中：办公费3.6万元，印刷费7.8万元，邮电费8.5万元，差旅费28万元，福利费12万元，日常维修费12万元，专用材料及一般设备购置费8.1万元，办公用房水电费5万元，办公用房物业管理费40万元，其他交通费用1万元。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排402万元，其中：货物类采购预54万元，服务类采购预算348万元。

五、国有资产占有使用情况

截止至2017年12月31日，本部门固定资产原值总额为3,995,323.63元，累计折旧为1,950,595.94元，固定资产净值为2,044,727.69元，其中通用设备1,119,172.62元；专用设备682,693.21元；图书、档案166,866元；家具、用具75,995.86元。2017年处置固定资产756,520元，处置收益全部上缴国库。

六、预算绩效信息公开情况

　2018年，本部门推进预算绩效信息公开的项目有以下：1、推进省政府民生实事社区康园网络项目管理，促进托养服务与辅助性就业融合发展，开展社区康园机构的督导和评估工作。2、开展盲人按摩行业指导业务专项工作。一是组织全国医疗按摩人员考试，对医疗按摩人员是否具有执业所必须的专业知识与技术水平进行考核，实现盲人在医疗行业稳定就业。二是组织盲人医疗按摩人员专业技术职务任职资格评审，通过职称评审使从事医疗按摩的盲人获得初、中、高级专业技术职务任职资格。三是组织盲人医疗按摩人员的继续教育工作，提高盲人医疗按摩人员专业技术水平。3、组织参加残疾人职业技能竞赛，推进残疾人技能人才队伍建设，展示残疾人职业技能、特殊潜能和自强不息、顽强拼搏的敬业乐业精神风貌。4、开展残疾人就业服务。一是举办网络双选会及现场招聘会，采取了网络、微信公众平台、现场招聘三种方式全方位展开线上线下对接，做好残疾高校毕业生就业服务。二是通过实名制系统掌握全省就业年龄段残疾人就业、培训动态数据，利用系统科学分析研究本地区残疾人就业状况和培训需求。三是开展残疾人职业能力评估工作。5、加快残疾人就业服务信息化建设。一是建设全省残疾人就业保障金年审系统，打造全省按比例安排残疾人就业年审工作的统一柜台年审平台、网上年审平台（包括PC版、移动终端版）。二是建设全省残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新系统，涵盖动态更新工作采集、录入、导出、统计、分析等功能。三是加快建设残疾人就业综合服务平台，对接中国残联就业创业平台，借助信息化手段提供多样化的残疾人就业服务、丰富残疾人就业渠道，提升残疾人就业机构工作信息化水平，提高工作效率。6、宣传残疾人就业工作，依法开展残疾人就业年审监察工作，促进残疾人按比例就业及社会各界、用人单位助残扶残的良好社会氛围。7、加强盲人按摩机构的管理与建设，提升盲人按摩机构就业竞争力，提高盲人就业率，推动我省盲人按摩行业规范化建设工作，使我省盲人保健按摩工作持续、健康、规范地发展。

　　七、财税政策制度

　　本部门执行事业单位会计制度。其他财税政策严格按照国家相关规章制度执行。

　　第四部分　名词解释

　　（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”“经营收入”等以外的收入，主要是指利息收入。

　　（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度的收支缺口资金。

　　（五）“三公”经费：纳入省财政预决算管理的“三公”经费，是指省财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　（六）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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